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巴彦淖尔市委政府督查室2016年度决算公开
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  • 2017-09-11
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巴彦淖尔市委政府督查室2016年度决算公开相关说明

  第一部分 内蒙古巴彦淖尔市委政府督查室基本情况

  一、部门职能

  一是对中央、自治区党委、政府以及市委、政府重大决策、重要工作部署执行的督促检查和反馈;二是对市委、政府重要文件、会议决定事项、主要领导批示和一个时期的中心工作贯彻落实情况的督促检查、催办和情况反馈;三是及时向市委、政府领导报告及向有关部门通报督查情况;四是对人大议案、建议和政协提案、建议的督办、协调和落实工作;五是了解和掌握下级党委、政府决策的落实情况,对下级党委、政府的督查机构进行业务指导,组织系统内的业务培训等活动;六是承担市委、政府交办的其他重大督查事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  2016年5月,根据巴彦淖尔市机构编制委员会《关于规范市委政府督查室机构设置的批复》(巴机编发[2016]19号),将我室的职能职责、行政编制10名、内设机构3个、副处级领导职数1名和科级职数5名(3正2副)一并整合到市委办公室。整合后,经费交由市委办公室统一管理,实行报账制度。

  第二部分 内蒙古巴彦淖尔市委政府督查室2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  1.综合收支情况:2016年我室收入合计168.04万元,全部为财政拨款收入。年初结转结余5.8万元。支出合计165.07万元,其中:一般公共服务支出162.16万元,社会保障和就业支出0.29万元,医疗卫生和计划生育支出2.62万元。年末结转结余8.79万元。

  2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2016年,市财政下达《关于2016年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2016]1号),核定我室2016年预算156.69万元,实际拨入经费168.04万元,差额为11.35万元,全部为人员工资晋级晋档经费。2016年我室支出合计165.07万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计168.04万元,支出总计165.07万元。与2015年度相比,收入减少12.95万元,下降7.1%;支出减少16.54万元,下降9.1%。主要原因:一是人员变动,2016年,我室到龄退休壹人(正科级),调入壹人(副科级),调出壹人(科员);二是工资调整变动,2016年调整了两年晋级晋档,艰苦地区边远补贴以及事业薪级工资;三是减少了对家庭和个人的补助支出,2015年我室在岗壹人去世,发放丧葬及抚恤费。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计168.04万元,其中:财政拨款收入168.04万元,占99.99%;其他收入0.004万元,占0.001%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计165.07万元,其中:基本支出86.5万元,占52.4%;项目支出78.57万元,占47.6%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计168.04万元,支出总计165.07万元。与2015年度相比,收入减少12.95万元,下降7.1%;支出减少16.54万元,下降9.1%。主要原因:一是人员变动,2016年,我室到龄退休壹人(正科级),调入壹人(副科级),调出壹人(科员);二是工资调整变动,2016年调整了两年晋级晋档,艰苦地区边远补贴以及事业薪级工资;三是减少了对家庭和个人的补助支出,2015年我室在岗壹人去世,发放丧葬及抚恤费。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计165.07万元,其中:基本支出86.5万元,占52.4%;项目支出78.57万元,占47.6%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.5万元,其中:人员经费80.57万元,主要包括:基本工资32.93万元,津贴补贴35.41万元,奖金0.99万元,社会保障缴费2.76万元,伙食补助费1.04万元,绩效工资4.96万元,退休费0.14万元,采暖补贴2.34万元,较上年减少14.92万元,主要原因是:人员变动,2016年,我室到龄退休壹人(正科级),调入壹人(副科级),调出壹人(科员);公用经费5.93万元,主要包括:办公费1.66万元,公务接待费2.07万元,工会经费0.66万元,公务用车运行维护费1.54万元,较上年减少8.72万元,主要原因是:一是人员变动,2016年,我室到龄退休壹人(正科级),公用核定经费减少;二是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为13.8万元,支出决算为11.63万元,完成预算的84.28%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.56万元,完成预算的83.13%;公务接待费支出决算为2.07万元,完成预算的90%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费;二是为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务接待费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出11.63万元,公务用车购置及运行维护费支出9.56万元,占82.2%;公务接待费支出2.07万元,占17.8%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出9.56万元。全部为公务用车运行维护费,用于汽车维修及保养、汽车保险以及燃油费,车均运维费4.78万元,较上年减少3.05万元,主要原因是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出2.07万元。其中:国内公务接待费2.07万元,接待49批次,共接待247人次。主要用于自治区督查组专项督查接待用餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出84.49万元,比2015年增减少1.63万元,降低1.9%。主要原因是:一是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费;二是为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务接待费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额21.97万元,全部为政府采购货物支出,比2015年减少3.09万元,降低12.32%,主要原因是:一是精简会议,压缩会议费支出;二是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2015年相比无变化。我室无价值50万元以上的通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,我室积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2016年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2016年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为52分,业务层面内部控制基础性评价得分为39分,共计91分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李堇帆 联系电话:0478-8655605

市委政府督查室2016年度决算公开

来源:市委政府督查室     编辑:杨敬