当前位置:首页>>政府信息公开>>财政公开
巴彦淖尔市政法委员会2016年度决算公开
  • 巴彦淖尔市政府门户网站 www.bynr.gov.cn
  • 2017-09-14
  • 打印本页

巴彦淖尔市政法委员会2016年度决算相关说明 


  第一部分  巴彦淖尔市政法委员会基本情况 

  一、部门职能 

  巴彦淖尔市委政法委员会是巴彦淖尔市委领导、管理全市政法工作的职能部门,在巴彦淖尔市委的领导和内蒙古自治区党委政法委的指导下,承担从宏观上统一组织领导全市政法工作的职责。在具体工作中发挥指导政法部门严格执法,维护司法公正,促进社会和谐;考察、考核政法部门领导班子和领导干部,加强政法部门领导班子建设;管理政法队伍,加强政法队伍建设,提高政法队伍的综合素质和整体素质,不断适应新形势发展的需要等作用。巴彦淖尔市社会治安综合治理委员会办公室是巴彦淖尔市委、政府领导全市社会治安综合治理工作的常设办事机构,与市委政法委员会合署办公。巴彦淖尔市维护社会稳定工作领导小组是巴彦淖尔市委、政府领导全市维护社会稳定工作的常设办事机构,办公室设在市委政法委员会。市综治办、市维稳办负责协调各成员单位落实社会治安综合治理和维护社会稳定措施,确保全市的社会、政治、治安稳定。巴彦淖尔市委防范办属于市委常设机构,后由市委政法委代管,与市委政法委合署办公,主要负责全市防范和处理邪教工作。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  巴彦淖尔市政法委机构包括:市委政法委本级预算和委属事业单位预算。2015年纳入财政部门决算范围的机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,全额拨款事业单位1家。编制人数34人,其中:行政编制25人、全额补助事业编制5人、工勤编制4人。经费实行财政全额拨款。 

    

  第二部分  巴彦淖尔市政法委员会2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  1.综合收支情况:2016年我委收入合计834万元,全部为财政拨款收入。支出合计766万元,其中:一般公共服务支出601.52万元,社会保障和就业支出158.02万元,医疗卫生和计划生育支出6.48万元。 

  2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2016年,市财政下达《关于2016年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2016]1号),核定我委2016年预算861.5万元,实际拨入经费834万元,差额为27.5万元,其中包括见义勇为奖励金,人员人事变动。2016年我委支出合计766万元。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  我委2016年收入总数为834万元,支出总数为766万元。与2015年度相比,收入减少61万元,下降6.8%,支出减少106.5万元,下降12%。主要原因:一是根据要求压缩公务费及公务用车收入;二是因公车改革,减少公务用车运行经费支出;三是因有未完成项目宣传,减少宣传经费支出;四是因反邪教培训正在进行,未支付培训经费支出。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  2016年部门收入决算总数为834万元,其中财政拨款收入834万元,占100%。收入包括政法干警保险5万元,维稳综治防范等专项经费264万元,人员工资及各项补贴498.06万元;公务费60.14万元;工会经费4.6万元,自治区经财政拨入工作经费2.2万元。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  2016年部门决算支出总数为766万元,其中:基本支出595万元,占77.7%;项目支出171万元,占22.3%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计834万元,支出总计766万元。与2015年度相比,收入减少61万元,下降6.8%;支出减少106.5万元,下降12%。主要原因:一是根据要求压缩公务费及公务用车收入;二是因公车改革,减少公务用车运行经费支出;三是因有未完成项目宣传,减少宣传经费支出;四是因反邪教培训正在进行,未支付培训经费支出。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计766万元,其中:基本支出595万元,占77.7%;项目支出171万元,占22.3%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出595万元,其中:人员经费498.25万元,主要包括:人员基本工资112.8万元、津贴补贴209.08万元、社会保障缴费6.53、退休费132.25万元、离休费9.81万元、抚恤金15.97万元、取暖补贴11.76万元。较上年减少19.54万元,主要原因是人员因工作原因调出我委而减少人员经费;公用经费96.78万元,主要包括:办公费52.3万元、印刷费5.97万元、邮电费0.5万元、差旅费10.45万元、会议费0.3万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.65万元、公务用车运行维护费7.69、其他交通费用12.42万元,较上年减少66.22万元,主要原因是:根据各项规定压缩三公经费,车辆改革减少公务用车运行维护费。 

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为34.4万元,支出决算为20.7万元,完成预算的60%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元,完成预算的61%;公务接待费支出决算为4.4万元,完成预算的52%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公务用车改革,我委公务用车运行维护费减少;二是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务接待费。 

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出20.7万元,公务用车购置及运行维护费支出18.4万元,占89%;公务接待费支出2.3万元,占11%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出18.4元。其中:公务用车运行维护费支出18.4万元,用于我委机关6辆公务用车运行燃油费,维修维护费,车均运维费3.06万元,较上年减少31.86万元,主要原因是因公务用车车改,所以此项目金额有所减少,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

  公务接待费支出2.3万元。其中:国内公务接待费2.3万元,接待35批次,共接待579人次。主要用于一是自治区督导工作,工作就餐;二是旗县协调工作,工作就餐;三是单位人员加班,加班工作餐。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出595万元,比2015年增减少85万元,降低12.5%。主要原因是:一是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费;二是为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务接待费;三是人员人事变动,工资减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额11.58万元,全部为政府采购货物支出,比2015年增加1.28万元,上升12.4%,主要原因是办公桌椅使用年限超限,更换了部分部门办公桌椅。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,与2015年车辆数量相同, 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2016年,我委积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。 

  1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我委从两个类别、十二个层面对2016年预算进行了绩效管理。 

  2.绩效评价方面:2016年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对我委财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为44分,业务层面内部控制基础性评价得分为38分,共计82分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。 

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。 

    

  第三部分  名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (六)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。     

    

  第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李逢洲        联系电话:0478-8655815 

    

巴彦淖尔市委员会政法委员会2016年度决算公开表

来源:市政法委员会     编辑:杨敬