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中国共产主义青年团巴彦淖尔市委员会2017年度决算公开
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  • 2018-09-29
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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表  

  

  第一部分 共青团巴彦淖尔市委员会基本情况

  一、部门职能

  共青团巴彦淖尔市委员会是共青团组织的领导机构,主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家有关于共青团工作的方针、政策和法规,领导全市共青团工作。

  (二)负责市青联、学联和少先队工作委员会常务性工作。

  (三)会同有关部门做好未成年人保护工作,参与全市青少年法规的起草、执行、监督等工作。

  (四)负责团员教育工作,组织和指导全市青少年思想理论教育和宣传文化活动。

  (五)研究和指导全市团的组织建设,主管全市团员的管理和发展工作。

  (六)协助市委管理团干部,制定全市团干部培训规划并组织实施。

  (七)调查研究青少年思想动态和青少年工作情况,向市委、市政府提出意见和建议。

  (八)负责全市青年统战工作,外事工作和市内外青少年友好交流工作。

  (九)协助市委、市政府处理、协调与青少年相关的工作。

  (十)承担市委、市政府和自治区团委交办的其他有关事项。  

  二、机构设置及单位构成情况

  2017年共青团巴彦淖尔市委员会内设办公室、组织宣传联络部、青工农牧部、社区与维护青少年权益部和青少年事务发展服务中心。现有在职干部职工13人,提前退职职工1人。

  第二部分 共青团巴彦淖尔市委员会2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年部门预算总收入191.99万元,其中财政拨款收入191.99万元;2017年部门决算总收入239.71万元,其中财政拨款收入235.47万元,其他收入4.24万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计239.71万元,支出总计229.91万元。与2016年度相比,收入增加56.33万元,增加23.5%;支出增加47.15万元,增加20.51%。收入增加原因为:一是其他收入增加4.24万元(自治区团委专项费4.2万元,利息收入0.04万元),二是2017年正常晋薪晋档,三是发放了带薪年休假工资,四是增加了“三会”志愿者工作经费。支出增加的原因是:一是我委业务工作量增大,二是发放了带薪年休假工资,三是2017年志愿者工作大幅增加。

  (二)本部门2017年度收入合计239.71万元,其中:财政拨款收入235.47万元,占98.23%;其他收入4.24万元,占1.77%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计229.91万元,其中行政运行支出122.79万元,占53.41%,项目支出72.07万元,占31.35%,事业支出14.72万元,占6.4%,其他群团事务支出20.33万元,占8.84%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计239.71万元,支出总计229.91万元。与2016年度相比,收入增加56.33万元,增加23.5%;支出增加47.15万元,增加20.51%。收入增加原因为:一是其他收入增加4.24万元(自治区团委专项费4.2万元,工作利息收入0.04万元),二是2017年正常晋薪晋档,三是发放了2016、2017两年带薪年休假工资,四是增加了“三会”志愿者工作经费。支出增加的原因是:一是我委业务工作量增大,二是发放了两年的带薪年休假工资,三是2017年志愿者工作大幅增加。

  (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计229.91万元,其中:基本支出137.51万元,占59.81%。项目支出92.4万元,占40.19%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.51万元,其中:人员经费120.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助,较上年增加了20.47万元,主要原因是:发放了带薪年休假工资;公用经费17.26万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品与服务支出、劳务费、邮电费,较上年减少60.5万元,主要原因是:一是按照要求压缩各项费用支出,二是2016年单位基础性设施为2017年打好基础。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.65万元,支出决算为3.24万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元,完成预算的259%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算超出预算执行原因是:我委保留公车一辆,行驶超过50万公里,运行费用大幅增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.24万元,公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,占79.94%;公务接待费支出0.65万元,占20.06%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,全部用于公务用车运行维护费支出,较上年减少3.01万元,主要原因:公车改革。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.65万元。其中:国内公务接待费0.65万元,接待13批次,共接待130人次。主要用于上级部门来调研观摩等公务接待支出。较少年减少0.15万元,主要原因:上级部门调研次数较上年减少。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出17.26万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品与服务支出、劳务费、邮电费,较上年减少60.5万元,主要原因是:一是按照要求压缩各项费用支出,二是2016年单位基础性设施为2017年打好基础。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额25.79万元,全部为服务采购,较上年增加了25.79万元,占100%,主要原因是:2017年我委承担“三会”等志愿者服务工作,组织召开的培训和会议费用支出较多。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年没有变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我委积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1.绩效目标设置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我委按照市财政的统一安排和要求,对我办2017年绩效目标进行了详细的设置,使绩效管理更加规范。

  2.绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘慧敏 联系电话:0478-8655937

中国共产主义青年团巴彦淖尔市委员会决算表.XLS

来源:团市委     编辑:高也