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巴彦淖尔市委党史办2018年度决算公开
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  • 2019-09-29
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巴彦淖尔市委党史办

2018年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

巴彦淖尔市委党史办是市委领导下的党史工作机构,承担和组织全市党史资料征编、党史宣传教育、党史研究、党史咨询、党史遗址保护和党史书籍编审、出版等工作,主要包括:

(一)研究制定本地区党史工作规划

(二)组织编写党史书刊

(三)协助有关部门审核涉及党史题材的图片和文章;参与涉及党史的重要纪念活动;审查涉及党史重大题材的展览、影视作品;对与党史有关的纪念场馆、设施建设及其内容提出意见和建议。

(四)围绕全市工作大局,开展党史资政课题研究,为市委决策提供历史依据。

(五)按照党史宣传教育“进机关、进企业、进军营、进学校、进社区、进农村”的要求,拓展宣传阵地,促进党史成果转化,开展党史宣传教育工作。

(六)指导旗县区党史办及有关部门的编史工作,组织全市党史干部培训;组织开展党史学术活动和学术交流;组织区域性党史课题协作。

(七)为中央和自治区党史研究提供本地区党史征研成果,完成上级党史部门和市委下达的各项工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市委党史办为副处级单位,单位性质为参照公务员法管理事业单位。单位下设两个科室,分别是行政科和业务科,共8个编制,事业参公7人,工勤1人。退休5人,离岗1人,遗属1人。主要职责如下:

(一)研究党史,主要是巴彦淖尔市地方党史,总结党的历史经验,为党的建设和市委决策提供历史借鉴。

(二)征集、整理、编纂和研究巴彦淖尔市地方党史资料,组织编写巴彦淖尔市地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍;巴彦淖尔市革命遗址、遗迹保护。

(三)宣传党的光辉历史和优良传统,推动党史成果转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;运用党史资料为市委相关决策和处理历史遗留问题提供咨询和史实依据。

(四)传达贯彻落实中央、内蒙古自治区党委、巴彦淖尔市委有关党史工作的方针、政策,指导旗县区党史部门业务工作和协调全市党史研究及编纂工作。

(五)为中央和自治区党史研究提供本地区党史征研成果,完成上级党史部门和市委下达的各项工作任务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入决算数为140.15万元,年初预算财政拨款为132.07万元。增加原因主要为追加人员经费5.52万元(调标增资、两年晋档等),追加公用经费2.56万元(水费、电费、取暖费、物业管理费)。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计140.81万元,其中:本年收入合计140.18万元,用事业基金弥补收支差额0.6万元,年初结转和结余0.03万元;支出总计140.81万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.77万元。与2017年度相比,收入总计减少12.77万元,下降8.31%;支出总计减少12.77万元,下降8.31%。主要原因:退休人员工资从7月份开始改为由社保发放。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计140.18万元,其中:财政拨款收入140.15万元,占99.98%;无事业收入、经营收入;其他收入0.03万元,占0.02%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计138.04万元,其中:基本支出113.09万元,占81.93%;项目支出24.95万元,占18.07%;无经营支出。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计140.19万元,其中:年初结转和结余0.03万元;支出总计140.19万元,其中:年末结转和结余2.77万元。与2017年度相比,收入减少13.39万元,下降8.72%;支出减少13.39万元,下降8.72%。主要原因:退休人员工资从7月份开始改为由社保发放。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计137.42万元,其中:基本支出112.47万元,占81.84%;项目支出24.95万元,占18.16%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.47万元,其中:人员经费100.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、退休人员工资、遗属生活费,较上年减少13.89万元,主要原因是:退休人员工资从7月份开始改为由社保发放;公用经费11.89万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务接待费、其他交通费用,较上年减少0.82万元,主要原因是:2018年我办未缴纳电费,邮电费、公务接待费等费用支出与2017年相比有所减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为0.8万元,支出决算为0.41万元,完成预算的51.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的51.25%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:坚决落实中央八项规定以及自治区、巴彦淖尔市等一系列规定,规范接待管理,以实际行动遏制舌尖上的浪费。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.41万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.41万元,占51.25%。具体情况如下:

公务接待费支出0.41万元。其中:国内公务接待费0.41万元,接待8批次,共接待78人次。主要用于一是接待来我市调研、指导工作的上级党史业务部门领导;二是接待来我市考察、交流的各省市党史同仁;三是接待汇报工作的旗县党史办人员。无国(境)外接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.89万元,比2017年减少0.82万元,降低6.9%。主要原因是:2018年我办未缴纳电费,邮电费、公务接待费等费用支出与2017年相比有所减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元,2017年增加1.5万元,增长100%,主要原因是:2017年未产生政府采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2017年减少9.45万元,降低100%,主要原因是:按照政府采购办要求,工程项目款低于10万元不必进行政府采购;政府采购服务支出0万元,比2017年减少2.91万元,降低100%,主要原因是:2018年未举办全市党史会议,未产生会议费与印刷费。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我办积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料,我单位制定了预算绩效管理办法,并于年底财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

单位预算绩效指标开展完成情况:

数量指标

 指标1:党史遗址遗迹立碑设标

1处

 指标2:《垦区暴动》《五原大捷》《五原誓师》纪录片U盘制作

≥800个

 指标3:征访老同志

≥20人次

 指标4:查阅各类档案文件

≥350份

 指标5:聘用劳务人员

3人

 指标6:外出调研、征访

10人次

 指标7:整理《改革开放口述史料》

≥6万字

质量指标

 指标1:党史遗址遗迹立碑设标项目验收合格率

100%

 指标2:纪录片制作合格率

100%

 指标3:收集党史资料有效性

有效

 指标4:党史资料征集覆盖范围

≥90%

时效指标

 指标1:党史遗址遗迹立碑设标完成时间

2018年12月

 指标2:纪录片制作完成时间

2018年12月

 指标3:完成《内蒙古自治区巴彦淖尔市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》初稿

2018年12月

 指标4:整体工作完成时间

2018年12月

成本指标

 指标1:党史遗址遗迹立碑设标成本

9万

 指标2:人均差旅成本

   ≤600元/日

 指标3:人均培训成本

   ≤300元/日

 指标4:人均劳务成本

   ≤100元/日

 指标5:人均接待成本

   ≤80元/日

社会效益
指标

 指标1:对历史遗址遗迹全面保护的作用

显著

 指标2:对党史宣传教育作用

显著

可持续影响
指标

 指标1:促进党史宣传教育和地区红色旅游

显著

 指标2:对地区党史资料完善的推动作用

显著

 指标3:对巴彦淖尔市革命遗址遗迹的保护作用

显著

服务对象
满意度指标

 指标1:主管部门满意度

≥90%

 指标2:公众满意度

≥90%

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:班丽    联系电话:0478-8786846

 

巴彦淖尔市党史办决算公开表

来源:市委党史办     编辑:杨敬