一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达就业补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况。

　　2025年中央下达就业补助资金1165万元，资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴。 

　　（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　2025年自治区共下达就业补助资金220.27万元，资金按照规定用于失业动态监测费、基层劳动和社会保障补助、就业创业“以奖代补”、企业人才储备补贴、社区民生补贴。

　　（三）盟市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　2025年盟市共下达就业补助资金159万元，资金按照规定用于社区民生补贴。

　　（四）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

　　2025年地方共下达就业补助资金154.88万元，资金用于社区民生补贴、企业人才储备补贴。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。 

　　1、项目资金到位情况分析。

　　资金到位率100%，2025年共下达项目资金1699.15万元，上年结转94.66万元，保证了本项目的及时支付。

　　2、项目资金执行情况分析。

　　严格执行各项专项资金财务管理制度，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限及财务纪律及监督管理等方面的具体规定，全年共执行1734.74万元，执行率96.71%。 

　　（二）资金管理情况分析。

　　资金管理坚持“谁管理、谁负责，谁审批、谁负责”，细化分工，责任到人。从受理、审核、审批到拨付都有痕可溯。资金分配时，各业务股室先按照目标任务及工作计划编制好资金使用情况，上报财务室，财务室结合上年资金结余情况平衡资金预算，确保资金分配的合法性、真实性、完整性、科学性。做到既不滞留资金也不超预算、超计划的拨款。 

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴、企业人才储备补贴、社区民生补贴。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标

　　就业补助资金方面：享受职业培训补贴人次数年度目标值：565人、全年实际完成值：461人；享受社会保险补贴人员数量年度目标值： 700人、全年实际完成值：710人；享受就业见习补贴人数年度目标值：70人、全年实际完成值：72人；就业困难人员享受公益性岗位补贴人数年度目标值：115人、全年实际完成值：115人；享受一次性创业补贴人数年度目标值：1人、全年实际完成值：1人；失业动态监测企业户数年度目标值：18户、全年实际完成值：18户；基层劳动保障协理员补助人数年度目标值：83人、全年实际完成值：83人。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：每年招募人数年度目标值：50人、全年实际完成值：52人；2025年招募人员体检年度目标值：50人、全年实际完成值：0人，计划2026年3月进行发放。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：每年计划招募人数年度目标值：43人、全年实际完成值：43人。

　　（2）质量指标

　　就业补助资金方面：失业动态监测数据准确率年度目标值：100%、全年实际完成值：100%；基层劳动保障协理员补助发放率年度目标值：≥95%、全年实际完成值：≥95%。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：资金发放准确率年度目标值：100%、全年实际完成值：100%；招募人才学历标准年度目标值：专科及以上、全年实际完成值：专科及以上。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：到基层服务报到率年度目标值：≥95%、全年实际完成值：≥95%。

　　（3）时效指标

　　就业补助资金方面：资金在规定时间内下达率年度目标值：100%、全年实际完成值：100%；资金拨付及时率年度目标值：≥95%、全年实际完成值：≥95%。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：招募工作完成时间年度目标值：全年、全年实际完成值：全年；新招募人员体检工作完成时间年度目标值：全年、全年实际完成值：全年。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：招募工作完成时间年度目标值：≤9月、全年实际完成值：8月。

　　（4）成本指标

　　就业补助资金方面：社会保险补贴人均标准年度目标值：原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二，全年实际完成值：原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二；公益性岗位补贴人均标准年度目标值：原则上不高于当地最低工资标准，全年实际完成值：2250元/人；失业动态监测补助标准年度目标值：1200元/户/年，全年实际完成值：1200元/户/年；由自治区财政承担的基层劳动保障协理员补助人均标准年度目标值：1500元/人/年，全年实际完成值：1500元/人/年。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：生活补贴标准年度目标值：1000元/人，全年实际完成值：1000元/人；体检费标准年度目标值：200元/人，全年实际完成值：200元/人。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：社区民生志愿者生活补贴标准年度目标值：3650元/人/月，全年实际完成值：3650元/人/月；社区民生志愿者安家费年度目标值：3000元/人，全年实际完成值：3000元/人。

　　2、效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益指标

　　就业补助资金方面：城镇新增就业人数年度目标值：450人，全年实际完成值：473人；城镇调查失业率年度目标值：5%以内，全年实际完成值：5%；年末高校毕业生就业去向落实率年度目标值：95.45%，全年实际完成值：95.45%；失业人员再就业人数年度目标值：190人，全年实际完成值：206人；就业困难人员就业人数年度目标值：110人，全年实际完成值：114人。

　　（2）社会效益指标

　　就业补助资金方面：因就业问题发生重大群体性事件数量年度目标值：0起，全年实际完成值：0起；保障失业动态监测工作全年顺利开展；激发创业活力，提升创业能力，实现能力逐步提升。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：人才强区工程全年实际完成值为优；就业创业能力全年实际完成值为逐步提升。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：全年已实现促进高校毕业生积极就业。

　　（3）可持续影响指标

　　自治区就业补助资金方面：优化创业环境，强化公共就业创业服务水平年度目标值：≥90%、全年实际完成值：≥90%；为科学研判就业失业形势提供数据支撑年度目标值：≥90%，全年实际完成值：≥90%。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：促进高校毕业生就业全年完成值为优。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：项目持续发挥作用期限全年完成值为长期发挥。

　　3、满意度指标完成情况分析

　　就业补助资金方面：就业政策满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%；公共就业服务满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%。

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：高校毕业生满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%。

　　高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：招募人员满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%；基层服务单位满意度年度目标值：≥90%，全年实际完成值：≥90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果已在政府网站公开

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：就业补助资金绩效目标自评表

 

 

 

　　

 

 

　　

　　磴口县人力资源和社会保障局

　　2026年3月5日